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巢湖市残联2020年度部门决算

时间:2021-08-18 来源: 作者: 点击:855 次

巢湖市残联2020年度部门决算

 录

第一部分 巢湖市残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 巢湖市残联2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市残联2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

巢湖市残联2020年度部门决算情况

第一部分  巢湖市残联概况

一、部门职责

巢湖市残联2020年度部门职责主要有:贯彻执行国家和省、 市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助市政府研究、 制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、 自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、 社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;承担市政府残疾人工作委员会日常工作, 做好综合、组织、协调和服务工作;负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理;指导乡镇(街道)、村(社区)残疾人工作。

二、机构设置

巢湖市残联2020年度部门决算为会本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。有公务员7人,事业人员3人,编外聘用人员2人,退休5人

第二部分 巢湖市残联2020年度部门决算报表

巢湖市残联2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  巢湖市残联2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计2052.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2052.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各增加38.3万元,增长1.90%。主要原因:一是残疾人事业中残疾人康复、残疾人就业与扶贫以及其他残疾人事业项目安排的财政拨款收入增加;二是残疾人事业中残疾人康复、残疾人就业与扶贫以及其他残疾人事业项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计2050.23万元,其中:财政拨款收入2050.23万元,占100%,事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计2050.23万元,其中:基本支出283.81万元,占13.84%;项目支出1766.42万元,占86.16%,经营支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2052.43万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2052.43万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加38.3万元,增长1.90%,主要原因:一是残疾人事业中残疾人康复、残疾人就业与扶贫以及其他残疾人事业项目安排的财政拨款收入增加;二是残疾人事业中残疾人康复、残疾人就业与扶贫以及其他残疾人事业项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1790.45万元,占本年支出87.33%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.99万元,减少2.45%。主要原因是残疾人事业中残疾人就业和其他残疾人事业项目安排的财政拨款收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1790.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2.10万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出1747.66万元,占97.61%;卫生健康(类)支出10.44,占0.58%,住房保障(类)支出30.25万元,占1.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.40万元,支出决算为1790.45万元,完成年初预算的171.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了大量转移支付资金指标。其中基本支出283.59万元,占15.84%;项目支出1506.86万元,占84.16%。具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算数为2.10万元,决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.68万元,支出决算数为18.67万元,完成年初预算的1111.31%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员奖励性支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.89万元,支出决算为15.09万元,完成年初预算的108.64%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基金基数调整,造成预算误差。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为147.92万元,支出决算为227.13万元,完成年初预算的153.55%,决算数大于预算数的主要原因是从上年结余中安排,以及追加年度考核等行政运行费。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的53.1%,决算数小于预算数的主要原因是一般性行政管理事务减少。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为291.00万元,支出决算为621.24万元,完成年初预算的213.48%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加了上级转移支付资金指标。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为471.00万元,支出决算为576.78万元,完成年初预算的122.46%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是中途追加了上级转移支付资金指标。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为71万元,支出决算为283.32万元,完成年初预算的399.04%,决算数大于预算数的主要原因是是中途追加了上级转移支付资金指标。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为10.44万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100.00%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.76元,支出决算为21.20万元,完成年初预算的107.29%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整基数变化,年中追加预算。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.58元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的138.22%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整基数变化,年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出283.59万元,其中:人员经费266.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费17.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入259.77万元,本年支出259.77万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

1、城乡社区支出(类)及对国有土地使用权出让收入安排的支出(款)用于征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为22万元,主要原因是年中追加上级转移支付指标。

2、城乡社区支出(类)及对国有土地使用权出让收入安排的支出(款)用于城市建设支出(项)。年初预算为190.00万元,支出决算数为187.37万元,完成年初预算的98.62%,决算数小于预算数的主要原因是一部分用于征地和拆迁补偿支付。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为20万元,支出决算数为50.40万元,完成年初预算的252.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付指标用于残疾人事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巢湖市残联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算6.5万元,支出决算5.07万元,完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》等相关规定,严格经费管理,厉行节约,坚决控制高消费,主要减少接待以及接待陪同人员;二是按照公车管理规定,严格控制车辆使用。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算3.27万元,占64.50%;公务用车购置及运行费支出决算1.80万元,占35.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平,持平原因我单位不存在因公出国(境)相关业务经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(巢财行〔2015〕129 号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算3.27万元,与2020年度预算相比,减少0.23万元,降低6.57 %,降低的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》等相关规定,严格经费管理,厉行节约,坚决控制高消费,减少接待以及接待陪同人员。主要用于上级检查、调研、其他残联交流、调研接待等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2020年,国内公务接待共58批,420人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.80万元,与2020年度预算相比,减少0.07万元,降低3.04 %。降低的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算1.80万元,与2020年度预算相比,减少1.2万元,降低40 %,降低的原因是按照公车管理规定,严格控制车辆使用。主要用于检查、调研、执法等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,巢湖市残联及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是我单位未发生公务用车购置费支出。2020年,购置车辆1台。截至2020年12月31日,巢湖市残联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市残联对2020年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共10个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金1766.42万元,占项目预算总额的86.16%。评价结果显示,10个项目均符合绩效目标。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年度巢湖市残联机关运行经费17.32万元,比2019年度增加7.84万元,增长82.70%,主要原因是新进一名人员,机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2020年度巢湖市残联采购支出总额25.33万元,其中:货物类支出25.33万元、工程类支出0.00万元、服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%,其中授予微小企业搞合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,巢湖市残联共有车辆1辆,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年度残联部门整体支出绩效评价报告(10个项目).pdf

巢湖市残联2020年度部门决算报表(9张表).pdf


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